[Porto Alegre] Passo a passo para emissão de nota fiscal para o exterior.

Inicialmente, deve efetuar o login no Portal Nacional de Emissão. 

Passo 1: Preencha as informações de Login com suas credenciais de acesso e selecione a opção “Entrar”. Também é possível o acesso por certificado digital da empresa.

Passo 2: Após efetuar o login, selecione o ícone "Nova NFS-e".

Passo 3: Informe a data que a nota está sendo emitida, para serviços prestados dentro do mês de emissão. 

Passo 4: Selecione a opção "Prestador" no campo "EMITENTE DA NFS-E". 

Passo 5: Selecione a opção "Exterior" para o tomador do serviço e, em seguida, preencha todas as informações obrigatórias. 

O NIF é o Número de Identificação Fiscal, que pode ser entendido como o CNPJ das empresas do exterior. 

Passo 6: Permanecer com a informação de "INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO" como "Intermediário não informado" e selecione a opção "Avançar". 

Passo 7: Em "Local da prestação do Serviço" informe o país do tomador.

Passo 8: Informe o código do serviço prestado. O campo "O serviço prestado é um caso de: imunidade, exportação de serviço ou não incidência do ISSQN?" deve ser preenchido com "Sim".

Em seguida, selecione "Exportação de Serviço" no campo "Qual o motivo da não tributação do ISSQN sobre o serviço prestado?".

Em "Item da NBS correspondente ao serviço prestado" informe o que melhor se adequa aos seus serviços.

Passo 9: Preencha todos os campos referentes ao comércio exterior. Os itens destacados normalmente permanecerão desta forma. 

Confira aqui uma lista dos códigos de moedas.

Passo 10: O campo de "Informações Complementares" é opcional.

Após a conferência dos campos preenchidos na aba de Serviço, clique em "Avançar". 

Passo 11: Já na aba de Valores, deverá ser informado na nota fiscal o valor do serviço. O valor que deve constar na nota fiscal será o valor total da prestação de serviço. Valores gastos com taxa de câmbio e outras despesas decorrentes da transferência deste valor devem ser considerados na emissão da NF.A tributação ocorrerá sobre o valor total, e estas taxas são consideradas despesas da empresa.

Lembramos que aqui a informação do valor deve ser em Reais. 

Passo 12: O campo de "TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL" não é editável, porque o serviço é Isento de ISS. 

Passo 13: O mesmo para "TRIBUTAÇÃO FEDERAL", não deve ser preenchido. 

Após clicar em avançar, você conseguirá visualizar todas as informações da NF. É necessário realizar a conferência dos dados informados e então pode clicar em "Emitir NFS-e".

Dúvidas? Entra em contato conosco através do contato@agilize.com.br 💜