[Emissor Nacional] Passo a passo para emissão de nota no Sistema Nacional de NFS-e: Simples Nacional

Para começar o processo de emissão, é necessário fazer o login no Portal de Gestão NFS-e - Contribuinte. Aqui estão os passos que deve seguir: 

Passo 1: Preencha as informações de Login com suas credenciais de acesso e selecione a opção “Entrar”. Também é possível o acesso por certificado digital.

Passo 2: Após fazer o login, clique no ícone "Nova NFS-e" > Emissão Completa. 

Passo 3: Informe a data que a nota está sendo emitida, para serviços prestados dentro do mês de emissão. 

Passo 4: No campo "EMITENTE DA NFS-E", selecione "Prestador". Isso preencherá automaticamente as informações da sua empresa. Além disso, escolha a opção "Regime de apuração dos tributos federais e municipais pelo Simples Nacional" na aba "Regime de Apuração dos Tributos no Simples Nacional". 

Passo 5: Preencha as informações do tomador do serviço, que deve ser residente no Brasil. A Receita Federal pode preencher alguns campos automaticamente com base no CNPJ informado, mas, se necessário, preencha manualmente os campos obrigatórios.

Passo 6: Mantenha as informações de "INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO" como "Intermediário não informado" e clique em "Avançar".

Passo 7: No campo "SERVIÇO PRESTADO", indique o Município onde o serviço será realizado. Escolha o "Código de Tributação Nacional" apropriado a partir da lista, com base nas atividades da sua empresa. Certifique-se de selecionar o código correto relacionado ao serviço da nota.

A opção escolhida para "O serviço prestado é um caso de: exportação, imunidade ou não incidência do ISSQN?" será "Não". Você deve conferir o Município de incidência do ISSQN (que normalmente será o seu município) e a Data da Competência. 

Passo 8: O item “Descrição do Serviço" deverá ser preenchido. Embora não haja nenhuma informação obrigatória que deva conter, este pode ser utilizado para discorrer sobre o serviço prestado, informar descontos incondicionais, formas de pagamento, e demais informações importantes.

Sugestão: "Serviços prestados em [Descreva a atividade] no período de [mm/aaaa]. Pagamento via PIX no CNPJ XX.XXX.XXX.XXXX-XX."

Não é necessário informar nada em "Item da NBS correspondente ao serviço prestado".

Passo 9: O campo de "Informações Complementares" é opcional. Após revisar as informações na aba "Serviço", clique em "Avançar".

Passo 10: Já na aba de Valores, deverá ser informado na nota fiscal o valor total do serviço prestado.

Passo 11: O campo “Tributação Municipal” será preenchido automaticamente com base nas informações inseridas até este ponto e não deve ser alterado.

Como regra geral, os campos abaixo seguem o mesmo padrão, a menos que haja alguma particularidade prevista na legislação do serviço prestado:

• Tributação: Operação tributável

• Exigibilidade do recolhimento do ISS suspensa: Não

• Há retenção de ISSQN pelo tomador ou intermediário: Não

  Exceto se houver acordo entre tomador e prestador solicitando a retenção do ISS, ou se o tomador for substituto tributário.

• Serviço prestado possui algum benefício: Não

• Haverá alguma dedução na base de cálculo: Não

Passo 12:  No quadro de tributação federal, como a sua empresa é optante pelo Simples Nacional, não é permitida a edição do quadro.

No campo “Valor Aproximado dos Tributos” selecione a opção “Informar alíquota do Simples Nacional”. 

Após clicar em avançar, você conseguirá visualizar todas as informações da NF. É necessário realizar a conferência dos dados informados e então pode clicar em "Emitir NFS-e".
 

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