[Duque de Caxias] – Passo a passo para emissão de nota fiscal.

Inicialmente, deve-se realizar o acesso no portal utilizando as suas credenciais. Também é possível acessar por certificado digital. 

Passo 1: No menu ao lado esquerdo, selecione a opção "Emitir NFS-e".

Passo 2: Deve preencher a data de competência (quando o serviço foi prestado);

Passo 3: O próximo passo é a “Identificação do RPS”. Os dados referentes ao recibo somente deverão ser preenchidos quando se tratar da geração de uma nota referente a recibo provisório já emitido; quando a nota fiscal for retroativa. Caso contrário, deixe-o em branco.

Passo 4: informe o CPF ou CNPJ do tomador do serviço (seu cliente). A prefeitura poderá buscar informações do CNPJ informado e preencher alguns campos automaticamente. É necessário realizar a conferência e, se necessário, alteração.

Passo 5: identificação dos serviços. Será necessário preencher:

• Descrição dos serviços: embora não haja nenhuma informação obrigatória que deva conter, este pode ser utilizado para discorrer sobre o serviço prestado, informar descontos incondicionais, formas de pagamento, e demais informações importantes;
• Atividade Municipal*: código municipal, deve ser selecionado conforme a atividade realizada;
• Tributação Nacional*: código municipal deve ser selecionado conforme a atividade realizada;

• Código NBS (Nomenclatura Brasileira de Serviços): código nacional utilizado para identificar o tipo de serviço. Vai escolher a opção que melhor descreve o serviço prestado.

• Valor total dos serviços: informe o valor total da prestação;

Passo 6: LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: informe o local da prestação do serviço.

Passo 7: REGIMES DE TRIBUTAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS: 

• Situação perante Simples Nacional: selecionar a opção disponível;
• Regime de Apuração Simples: escolha a opção disponível;

Passo 8: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN: 

• Tributação do ISSQN*: pode selecionar a opção disponível;
• Regime Especial de Tributação*: nenhum
• Tipo de Retenção do ISSQN: Não. Exceto se houver acordo entre tomador e prestador solicitando a retenção do ISS, ou se o tomador for substituto tributário.
• Aliq. ISSQN: refere-se a alíquota de ISS. Em caso de dúvidas, nos consulte ou pode ver na aba MINHA EMPRESA >  DADOS DA EMPRESA.

Passo 9: O campo de "Informações Complementares" é opcional. 

Passo 10: no quadro de tributação federal, como sua empresa é Simples Nacional, em "Situação tributária do PIS/COFINS" selecione a opção “Nenhum”, e em "Tipo de retenção do PIS/COFINS/CSLL" coloque como "não retido"

Percentual total dos tributos - SN se refere à alíquota total; em caso de dúvidas, nos consulte.

Código Indicador da Operação: responsável por definir corretamente onde o imposto deve incidir. tem a opção para selecionar.

Código de Situação Tributária - CST-IBS/CBS e Classificação Tributária: deve selecionar a opção disponível.

Tipo Ente Governamental: pode deixar em branco.

Tipo de operação: pode deixar em branco.

Passo 8: A prefeitura irá mostrar um resumo das informações da NF. Recomendamos que, antes de prosseguir com a emissão, clique em "Visualizar", confira as informações e, caso estejam corretas, selecione "Gravar".

Dúvidas? Entre em contato conosco por meio do contato@agilize.com.br 💜