Inicialmente, deve-se efetuar o login no portal da prefeitura de Santana de Parnaíba.
No lado esquerdo da tela, preencha os campos de login e selecione a opção “Entrar”.
Passo 1: Selecione a opção "NFS-e" > "Emitir NFS-e".
Passo 2: Informar a data de emissão. O campo do RPS deve ser preenchido se for uma nota retroativa (em que pode sinalizar um número que não foi utilizado anteriormente).
Passo 3: deve selecionar o CNAE e a atividade municipal que se encaixa no serviço prestado.
Passo 4: em exigibilidade, selecione a opção "exigível".
Passo 5: O campo “discriminação dos serviços” deverá ser preenchido. Embora não haja nenhuma informação obrigatória que deva conter, este pode ser utilizado para discorrer sobre o serviço prestado, informar descontos incondicionais, formas de pagamento, e demais informações importantes.
Após o preenchimento, clique em avançar.
Passo 6: informe os dados do tomador do serviço (seu cliente).
É necessário realizar a conferência e, se necessário, alteração.
Passo 7: o campo município de incidência, como regra geral, será tributado em Santana de Parnaíba.
Passo 8: deverá ser informado na nota fiscal o valor total do serviço prestado.
Alíquota refere-se à alíquota de ISS. Em caso de dúvidas, nos consulte ou pode ver na aba MINHA EMPRESA > DADOS DA EMPRESA.
Passo 9: o campo “retenções na fonte do ISSQN” será "não".
Exceto se houver acordo entre tomador e prestador solicitando a retenção do ISS, ou se o tomador for substituto tributário.
Passo 10: Logo em seguida, o campo “Retenção na Fonte de Impostos Federais”. Em regra geral, empresas do Simples Nacional não deverão fazer o preenchimento desses campos; empresas do Lucro Presumido deverão ser preenchidas com as devidas retenções, caso haja retenção:
IRPF: 1,5% CSLL: 1% COFINS: 3,00% PIS: 0,65%
Caso não haja retenção de impostos, deixar o campo em branco.
Passo 11: IBS/CBS
- CST: será 000 - tributação integral;
- Classificação Tributária: 000001 - Situações Tributadas Integralmente pelo IBS e CBS;
- NBS: código nacional utilizado para identificar o tipo de serviço. Vai escolher a opção que melhor descreve o serviço prestado.
- Indicador de Operação: responsável por definir corretamente onde o imposto deve incidir.
Passo 12: alíquota aproximada do total de impostos somente empresa de lucro presumido deve preencher. Insira as alíquotas abaixo:
Federal 11,33%
Estadual 0,00%
Municipal 2 a 5% (pode usar a alíquota automática baseada no CTN)
Passo 13: por fim, deve conferir os dados e clicar em EMITIR em seguida.
Dúvidas? Entre em contato conosco através do contato@agilize.com.br 💜
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