Inicialmente, deve-se acessar o portal da prefeitura, utilizando o seu certificado digital.
Embora seja disponibilizada a opção de realizar por credenciais de acesso, você deve selecionar o campo "Logar com certificado digital".
Passo 1: Para iniciar o processo de emissão, você deve acessar o campo "Emitir NFS-e"
Passo 2: Deve preencher a data de competência (quando o serviço foi prestado);
Passo 3: O próximo passo é o “Identificação do RPS”. Os dados referentes ao Recibo somente deverão ser preenchidos quando se tratar da geração de uma nota referente a recibo provisório já emitido; quando a nota fiscal for retroativa. Caso contrário, deixe-o em branco.
Passo 4: informe os dados completos do tomador do serviço (seu cliente). A prefeitura poderá buscar informações do CNPJ/CPF informado e preencher alguns campos automaticamente. É necessário realizar a conferência e, se necessário, alteração.
Passo 5: Agora, será necessário preencher os dados do serviço:
- Descrição dos serviços: embora não haja nenhuma informação obrigatória que deva conter, este pode ser utilizado para discorrer sobre o serviço prestado, informar descontos incondicionais, formas de pagamento, e demais informações importantes;
- Atividade municipal*: código municipal, deve ser selecionado conforme a atividade realizada;
- Tributação Nacional*: código municipal, deve ser selecionado conforme a atividade realizada;
Código NBS (Nomenclatura Brasileira de Serviços): código nacional utilizado para identificar o tipo de serviço. Vai escolher a opção que melhor descreve o serviço prestado.
- Valor total dos serviços: informe o valor total da prestação;
LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: informe o local da prestação do serviço.
REGIMES DE TRIBUTAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS: selecionar a opção disponível.
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN:
- Tributação do ISSQN*: operação tributável.
- Regime Especial de Tributação*: nenhum
- Tipo de Retenção do ISSQN: Não. Exceto se houver acordo entre tomador e prestador solicitando a retenção do ISS, ou se o tomador for substituto tributário.
- Aliq. ISSQN: refere-se a alíquota de ISS. Em caso de dúvidas, nos consulte ou pode ver na aba MINHA EMPRESA > DADOS DA EMPRESA.
Passo 6: O campo de "Informações Complementares" é opcional.
Passo 7: No quadro de tributação federal, como sua empresa é Simples Nacional, em "Situação tributária do PIS/COFINS" selecione a opção “Nenhum”, e em "Tipo de retenção do PIS/COFINS/CSLL" coloque como "não retido".
Percentual total dos tributos - SN se refere à alíquota total; em caso de dúvidas, nos consulte.
Passo 8: IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS - IBS/CBS
- Código Indicador da Operação: responsável por definir corretamente onde o imposto deve incidir.
Código de Situação Tributária - CST-IBS/CBS e Classificação Tributária: selecionar a opção disponível.
Tipo Ente Governamental: pode deixar em branco.
Tipo de operacional: pode deixar em branco.
Destinatário é o Tomador do Serviço?: Sim
Passo 9: Ao selecionar a opção "gravar", a empresa precisará assinar digitalmente a nota fiscal por meio do seu certificado digital.
Dúvidas? Entra em contato conosco através do contato@agilize.com.br 💜
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